2016年县级部门预算
法院
法院编制
香河县财政局审核
目 录
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施 4
部门职责-工作活动绩效目标 6
部门收支预算总表 9
部门基本支出预算 10
部门项目支出预算 17
部门“三公”及会议培训经费预算 18
部门基本情况表 19
第二部分 预算单位收支预算情况
一、香河县人民法院收支预算 21
第一部分 部门预算情况
一、年度发展规划目标
总体目标：
香河县人民法院紧密结合本地工作实际，为落实国家宏观经济调控政策，实现经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定提供强有力的司法保障和法律服务。
职责分类绩效目标：
依法审判由香河县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；负责执行香河县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书；负责审理香河县人民法院的各类申诉和申请再审案件；负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
一是努力践行“三个至上”，强化思想政治建设，要深刻把握新形势下人民法院工作新要求，高度重视能动司法的作用，坚持工作指导思想的与时俱进。二是充分发挥审判职能作用，促进社会矛盾化解。要高度关注社会治安新情况，深入开展严打整治斗争，依法保障民生，妥善审理各类民事、行政案件，切实维护人民群众的合法权益，增进社会和谐。巩固集中清理执行积案工作成果，推动执行难问题的根本好转，提高司法公信力。进一步加强立案信访和审判监督工作，充分保障当事人诉求。三是全面深化调解工作，维护社会和谐稳定。要牢固树立“调解优先、调判结合”理念，着力构建大调解格局，增强调解能力，完善激励机制，深化“全程、全员、全面”调解，努力实现“案结事了”。四是不断提高审判管理水平，确保司法公正高效。要充分认识新形势下加强审判管理工作的重要性和必要性，切实增强抓好审判管理工作的责任感和紧迫感，迅速明确审判管理工作的目标任务，建立健全审判管理工作机构，扎实开展日常管理工作，促进审判事业科学发展。五是全力推进公正廉洁执法，提高人民法院公信力。要不断加强执法能力建设，提高法官干警把“五项”能力。要细化执法标准、强化执法管理，解决人民群众意见大的执法问题，要以公开促公正、以透明保廉明，大力推进“阳光执法”促使审判权公正廉洁运行。六是深化人民法院司法改革，促进社会管理机制创新。要严格遵照上级法院确定的改革措施和工作部署，紧密结合全市法院实际，积极稳妥地推进各项改革举措的落实，推进建立公正高效权威的司法体制和工作机制，保障社会公平正义。要大力开展能动司法，积极参与社会管理创新，提高审判服务水平。
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161法院 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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案件审判管理和执行 |
196.00 |
依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核工作，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。 |
妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我县建设，营造良好的法治环境。 |
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案件审判 |
145.00 |
依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。 |
依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 |
结案时间 |
10%及以上 |
5%及以上 |
正常 |
超出审限时间 |
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案件结案率 |
85％及以上 |
80％及以上 |
75％及以上 |
75％以下 |
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案件判决执行 |
51.00 |
执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。 |
积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 |
执行案件执结时间 |
10%及以上 |
5%及以上 |
正常 |
超出执限时间 |
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执行案件执结率 |
70％及以上 |
50％及以上 |
40％及以上 |
20％以下 |
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审判管理 |
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规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。 |
完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。 |
审判程序合规率 |
100% |
80%及以上 |
60%及以上 |
60%以下 |
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司法技术辅助 |
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开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。 |
为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。 |
工作完成率 |
95%及以上 |
90%及以上 |
85%及以上 |
85%以下 |
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司法救助和国家赔偿 |
|
完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。 |
改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。 |
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涉法涉诉 |
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完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。 |
保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。 |
信访案件结案率 |
90%及以上 |
80%及以上 |
60%及以上 |
60%以下 |
|
司法救助 |
|
对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。 |
不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。 |
息诉罢访率 |
90%及以上 |
80%及以上 |
60%及以上 |
60%以下 |
|
司法救助数量 |
批复到位的救助资金发放率95%以上 |
批复到位的救助资金发放率90%以上 |
批复到位的救助资金发放率85%以上 |
批复到位的救助资金发放率80%以上 |
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国家赔偿 |
|
依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。 |
保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。 |
国家赔偿案件结案率 |
90％及以上 |
85％及以上 |
80％及以上 |
80％以下 |
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法院事务管理 |
|
系统综合业务管理和综合事务管理。 |
提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。 |
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综合业务管理 |
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加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。 |
不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。 |
综合业务管理工作完成率 |
90％及以上 |
85％及以上 |
80％及以上 |
80％以下 |
|
综合事务管理 |
|
领导县人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由县人民法院负责的工作。 |
高质高效完成年度各项工作。 |
各项保障工作完成率 |
90％及以上 |
85％及以上 |
80％及以上 |
80％以下 |
|
161法院 |
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
2270.66 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
2270.66 |
|
|
其中：限额补助 |
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|
非限额补助 |
1374.66 |
|
|
行政事业性收费 |
700.00 |
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专项收入 |
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国有资产有偿使用收入 |
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债务收入 |
|
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中央财政提前通知转移支付 |
196.00 |
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|
其他 |
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2 |
基金预算拨款 |
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
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4 |
财政专户核拨 |
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5 |
其他来源收入 |
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其中：事业收入 |
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事业单位上级补助收入 |
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|
|
附属单位上缴收入 |
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|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
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|
预算支出 |
2270.66 |
|
1 |
基本支出 |
2074.66 |
|
|
其中：人员经费 |
1292.67 |
|
|
日常公用经费 |
781.99 |
|
2 |
项目支出 |
196.00 |
|
|
其中：本级支出 |
196.00 |
|
|
对下补助 |
|
|
3 |
其他支出 |
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161法院 |
单位：万元 |
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|
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
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|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
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|
基本支出总计 |
2074.66 |
2074.66 |
|
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|
人员经费合计 |
1292.67 |
1292.67 |
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|
一、工资福利支出 |
1152.00 |
1152.00 |
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|
1、基本工资 |
302.88 |
302.88 |
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|
2、津贴补贴 |
421.44 |
421.44 |
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|
（1）工作津贴和生活补贴 |
388.56 |
388.56 |
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|
（2）援疆援藏扶贫人员补贴 |
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（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
31.94 |
31.94 |
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|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.94 |
0.94 |
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|
1）回族补贴 |
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|
2）妇女卫生费 |
0.94 |
0.94 |
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|
（6）上述项目之外的津贴补贴 |
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|
3、奖金 |
80.24 |
80.24 |
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|
4、社会保障缴费 |
312.88 |
312.88 |
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|
（1）基本养老保险费 |
207.96 |
207.96 |
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|
（2）基本医疗保险费 |
48.48 |
48.48 |
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|
（3）大病医疗保险费 |
0.99 |
0.99 |
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|
（4）职业年金缴费 |
55.45 |
55.45 |
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|
（5）事业单位失业保险费 |
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（6）工伤保险费 |
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（7）其他社保缴费 |
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5、伙食补助费 |
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6、绩效工资 |
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（1）基础绩效工资 |
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（2）奖励绩效工资 |
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（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
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7、其他工资福利支出 |
34.56 |
34.56 |
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（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
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（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
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|
（3）其他 |
34.56 |
34.56 |
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|
二、对个人和家庭的补助 |
140.67 |
140.67 |
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1、离休费 |
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|
（1）离休人员取暖费 |
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（2）离休人员年终一次性奖励（生活补贴） |
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（3）企事业离休人员财政补贴 |
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（4）干休所离休干部工资及补贴 |
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2、退休费 |
27.65 |
27.65 |
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（1）退休人员取暖补贴 |
9.10 |
9.10 |
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|
（2）退休人员年终一次性奖励（生活补贴） |
18.55 |
18.55 |
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|
（3）企事业退休人员财政补贴 |
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（4）干休所退休干部工资及补贴 |
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3、退职（役）费 |
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（1）退职人员取暖补贴 |
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（2）退职人员年终一次性奖励（生活补贴） |
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（3）退职人员上述项目之外的补贴 |
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4、抚恤金 |
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（1）民政事业费 |
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（2）其它 |
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|
5、生活补助 |
0.38 |
0.38 |
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（1）遗属补助 |
0.38 |
0.38 |
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|
（2）民政事业费 |
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|
（3）其它 |
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6、救济费 |
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|
（1）民政事业费 |
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|
（2）其它 |
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|
7、医疗费 |
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（1）离休干部药费 |
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（2）民政事业费 |
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（3）其它 |
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8、助学金 |
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（1）学前教育资助 |
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（2）职中助学金 |
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（3）职中免学费补助 |
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（4）贫困寄宿生生活费 |
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（5）普通高中经济困难学生助学金 |
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9、奖励金 |
0.62 |
0.62 |
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（1)独生子女父母奖励 |
0.62 |
0.62 |
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（2)其他奖励金 |
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|
10、生产补贴 |
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|
11、住房公积金 |
83.16 |
83.16 |
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12、采暖补贴 |
28.86 |
28.86 |
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|
13、其他对个人和家庭的补助支出 |
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|
日常公用经费合计 |
781.99 |
781.99 |
|
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|
1、日常运转经费 |
757.49 |
757.49 |
|
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|
|
|
（1）办公费 |
181.20 |
181.20 |
|
|
|
|
|
1)办公用品费 |
178.20 |
178.20 |
|
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|
|
2)报刊费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
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|
（2）印刷费 |
24.95 |
24.95 |
|
|
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|
（3）咨询费 |
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|
|
|
（4）手续费 |
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|
（5）水费 |
19.95 |
19.95 |
|
|
|
|
|
（6）电费 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
（7）邮电费 |
19.35 |
19.35 |
|
|
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|
1)办公邮电费 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
2)四大班子电话费 |
|
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|
3)领导手机宅电费 |
0.55 |
0.55 |
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|
|
（8）办公取暖费 |
56.94 |
56.94 |
|
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|
1)集中供暖取暖费 |
56.94 |
56.94 |
|
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2)非集中供暖取暖费 |
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|
（9）物业管理费 |
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（10）差旅费 |
350.00 |
350.00 |
|
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|
|
（11）维修（护）费 |
28.80 |
28.80 |
|
|
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|
|
（12）租赁费 |
|
|
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|
|
|
（13）专用材料费 |
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|
（14）被装购置费 |
22.50 |
22.50 |
|
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|
|
（15）专用燃料费 |
15.00 |
15.00 |
|
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|
（16）劳务费 |
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|
（17）委托业务费 |
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（18）工会经费 |
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（19）福利费 |
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|
|
（20）其他 |
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2、会议费 |
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|
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|
3、培训费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
4、公务用车运行维护费 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
|
（1）燃料及维修费 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
|
（2）保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
5、其他交通费用 |
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|
|
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|
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|
6、因公出国（境）费用 |
|
|
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|
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|
7、公务接待费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
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|
8、离退休人员公用经费 |
|
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|
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|
|
（1）离休干部公用经费 |
|
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（2）离休干部特需费 |
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（3）离休干部住宅公用电话费 |
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|
（5）退休干部公用经费 |
|
|
|
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|
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|
（6）退休干部住宅公用电话费 |
|
|
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161法院 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目名称 |
项目承担单位 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
项目级次 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
196.00 |
196.00 |
|
|
|
|
|
案件审判管理和执行 |
|
|
|
|
|
196.00 |
196.00 |
|
|
|
|
|
案件审判 |
|
|
|
|
|
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
1、冀财行（2015）76号提前下达2016年中央政法转移支付资金 |
香河县人民法院 |
2040599 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
案件判决执行 |
|
|
|
|
|
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
1、冀财预（2015）280号提前下达2016年基层公检法司转移支付资金 |
香河县人民法院 |
2040599 |
专项业务 |
专项公用 |
本级 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
161法院 |
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
四、会议费 |
|
|
|
|
|
|
五、培训费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
161法院 |
单位：人 |
||||||||||
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
车辆编制数 |
编制人数 |
在职人数 |
离退人数 |
||||
|
行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
离休 |
退休 |
退职 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
5 |
|
|
146 |
|
|
|
|
|
香河县人民法院 |
行政 |
副处级 |
财政性资金基本保证 |
5 |
|
|
146 |
|
|
|
|
第二部分
预算单位收支预算情况
收支预算总表
|
161002香河县人民法院 |
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
2270.66 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
2270.66 |
|
|
其中：限额补助 |
|
|
|
非限额补助 |
1374.66 |
|
|
行政事业性收费 |
700.00 |
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
196.00 |
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
2270.66 |
|
1 |
人员经费 |
1292.67 |
|
2 |
日常公用经费 |
781.99 |
|
3 |
项目支出 |
196.00 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
161002香河县人民法院 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
1292.67 |
1292.67 |
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
1152.00 |
1152.00 |
|
|
|
|
2040501 |
|
1、基本工资 |
302.88 |
302.88 |
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
421.44 |
421.44 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（1）工作津贴和生活补贴 |
388.56 |
388.56 |
|
|
|
|
|
|
（2）援疆援藏扶贫人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
31.94 |
31.94 |
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
1）回族补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
2）妇女卫生费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
（6）上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
3、奖金 |
80.24 |
80.24 |
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
312.88 |
312.88 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（1）基本养老保险费 |
207.96 |
207.96 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（2）基本医疗保险费 |
48.48 |
48.48 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（3）大病医疗保险费 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（4）职业年金缴费 |
55.45 |
55.45 |
|
|
|
|
|
|
（5）事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（6）工伤保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（7）其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）基础绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
34.56 |
34.56 |
|
|
|
|
|
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
（3）其他 |
34.56 |
34.56 |
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
140.67 |
140.67 |
|
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）离休人员取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）离休人员年终一次性奖励（生活补贴） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）企事业离休人员财政补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）干休所离休干部工资及补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（1）退休人员取暖补贴 |
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（2）退休人员年终一次性奖励（生活补贴） |
18.55 |
18.55 |
|
|
|
|
|
|
（3）企事业退休人员财政补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）干休所退休干部工资及补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）退职人员取暖补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）退职人员年终一次性奖励（生活补贴） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、生活补助 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（1）遗属补助 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
（2）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、救济费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）离休干部药费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）民政事业费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）学前教育资助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）职中助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）职中免学费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）贫困寄宿生生活费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）普通高中经济困难学生助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9、奖励金 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（1)独生子女父母奖励 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
（2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10、生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
11、住房公积金 |
83.16 |
83.16 |
|
|
|
|
2040501 |
|
12、采暖补贴 |
28.86 |
28.86 |
|
|
|
|
|
|
13、其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
日常公用经费预算
|
161002香河县人民法院 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
781.99 |
781.99 |
|
|
|
|
|
|
1、日常运转经费 |
757.49 |
757.49 |
|
|
|
|
|
|
（1）办公费 |
181.20 |
181.20 |
|
|
|
|
2040501 |
|
1)办公用品费 |
178.20 |
178.20 |
|
|
|
|
2040501 |
|
2)报刊费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（2）印刷费 |
24.95 |
24.95 |
|
|
|
|
|
|
（3）咨询费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）手续费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
（5）水费 |
19.95 |
19.95 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（6）电费 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
（7）邮电费 |
19.35 |
19.35 |
|
|
|
|
2040501 |
|
1)办公邮电费 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
2)四大班子电话费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
3)领导手机宅电费 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
（8）办公取暖费 |
56.94 |
56.94 |
|
|
|
|
2040501 |
|
1)集中供暖取暖费 |
56.94 |
56.94 |
|
|
|
|
|
|
2)非集中供暖取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（9）物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
（10）差旅费 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（11）维修（护）费 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
|
（12）租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（13）专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
（14）被装购置费 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（15）专用燃料费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
（16）劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（17）委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（18）工会经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（19）福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（20）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、会议费 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
3、培训费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
|
4、公务用车运行维护费 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
2040501 |
|
（1）燃料及维修费 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
|
|
（2）保险费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
|
7、公务接待费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
8、离退休人员公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（6）退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
项目支出预算
|
161002香河县人民法院 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
合 计 |
|
|
|
196.00 |
196.00 |
|
|
|
|
|
冀财行（2015）76号提前下达2016年中央政法转移支付资金 |
2040599 |
专项业务 |
专项公用 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
冀财预（2015）280号提前下达2016年基层公检法司转移支付资金 |
2040599 |
专项业务 |
专项公用 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
161002香河县人民法院 |
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
四、会议费 |
|
|
|
|
|
|
五、培训费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
